Güvenlik ve kurulum
Denetlenmeye hazır.
Bir iç kontrol aracı, denetlediği şeylerden daha gevşek kurulamaz.
Uygulama ve SQL Server veritabanı sizin sunucularınızda çalışır. Dışarıya giden bir bağlantı gerekmez.
Microsoft Entra ID ile giriş; ayrı şifre dağıtılmaz. Acil durum girişi yalnızca yöneticide kalır.
Uzman önerir, yönetici onaylar. Yetki sayfa ve işlem seviyesinde uygulanır; gizlenen buton yetki denetimi sayılmaz.
Kimin neye eriştiği dönemsel olarak gözden geçirilir; her karar kayda geçer.
Günlük yalnızca eklenir: kim, ne zaman, hangi alanı hangi değerden hangi değere getirdi.
Varsayılan olarak kapalıdır. Kapalıyken hiçbir metin ağınızın dışına çıkmaz; açıldığında kurumunuzun kendi AI aracıyla çalışır.
Uygulamanın içinden
Kim neye erişiyor, kim neyi değiştirdi. İkisi de ekranda.
| Kişi | Rol (başlangıçta) | Son giriş | Karar | Açıklama · uygulama |
|---|---|---|---|---|
| E. Aydın | İç kontrol uzmanı | 2 gün | Devam | — |
| K. Demir | Yönetici | 94 gün | Kaldır | Uygulandı — rol değişti ya da hesap pasif |
| S. Yıldız | Denetçi | bugün | Devam | — |
| T. Aydın | İç kontrol uzmanı | 31 gün | Karar yok | Her satıra Devam ya da Kaldır |
| Zaman | Kullanıcı | İşlem | Ayrıntı |
|---|---|---|---|
| 20.10 11:40 | M. Kaya | Aksiyon durumu | AKS-2026-014 · Doğrulama Bekliyor → Kapalı |
| 20.10 09:15 | E. Aydın | Aksiyon durumu | AKS-2026-014 · Açık → Doğrulama Bekliyor |
| 19.10 16:02 | E. Aydın | Kontrol güncellendi | BKM-PLB-015 · Ne Sıklıkla: Aylık → Sürekli |
| 19.10 10:21 | Yönetici | Hesap | K. Demir · pasife alındı |
| 18.10 14:48 | S. Yıldız | Rapor | 2026_DN_0003 · sürüm 2 onaylandı |
Örnek veriyle gösterilmiştir.
BT ekibiniz için
Kurulum görüşmesinde sorulanlar, tek tabloda.
| Çalıştığı yer | Kendi sunucunuz; uygulama ve veritabanı kurum içinde |
|---|---|
| Veritabanı | Microsoft SQL Server |
| Kimlik | Microsoft Entra ID ile şirket hesabı; acil durum girişi yalnızca yöneticide |
| Dış bağlantı | Gerekmez |
| Yetki modeli | İzin bazlı; sayfa ve işlem seviyesinde, sunucuda uygulanır |
| İşlem günlüğü | Yalnızca eklenir; alan bazında eski ve yeni değer |
| E-posta bildirimleri | Kurumun iç e-posta aktarıcısı üzerinden |
| AI | Varsayılan kapalı; açılırsa kurumun kendi AI aracıyla |
Kurulum
İlk envanter ilk haftada hazır.
- 01 · AltyapıSunucunuza kurulumUygulama ve SQL Server veritabanı kendi ortamınızda ayağa kalkar.
- 02 · GirişŞirket hesabıBT ekibiniz Entra ID uygulama kaydını açar; ekip şirket hesabıyla girer.
- 03 · VeriMevcut listelerSütunlarınız kurulumda eşlenir. İlk çıktı, verinizin bugün nerede bozuk olduğunu gösteren listedir.
- 04 · EkipRoller ve izinlerKim önerir, kim onaylar; erişim ilk günden kayıt altında.
Ekran ve rapor düzeninde farklı bir ihtiyacınız varsa siz söylersiniz, ürünü yazan ekip kurar. Araya bir entegratör girmez.