Platform · Kontrol yönetimi
Kontrolün bütün hayatı, tek yerde.
Envanter, test, framework bağı ve aksiyon aynı kontrol kaydının üstünde çalışır. Test raporundaki gözlem doğrudan aksiyona dönüşür; ikinci bir liste tutulmaz.
01 · Kontrol Envanteri
Kontrollerinizin tek ve güncel adresi.
- L1'den L4'e süreç ağacı; her faaliyette risk kapsamı
- 5N1K alanlarıyla kontrol tanımı
- Toplu yükleme; satır satır doğrulama ve onay
- Veri sağlığı: mükerrer, bağsız ve eksik kayıtlar
- İsteğe bağlı AI ile kontrol taslağı
02 · Kontrol Testi
Testten rapora, kanıtıyla birlikte.
- Test çalışması ve örneklem
- Tasarım ve işletim etkinliği ayrı ayrı
- Kanıt deposu: her sonucun dosyası yanında
- Onaydan geçen test raporu
03 · Framework Uyumu
Standartlarla bağınız her zaman görünür.
- COSO 2013, ISO/IEC 27001 ve SOX katalogları
- Kontrol–madde bağı yönetici onayıyla kurulur
- Karşılanan ve test edilmiş madde yan yana
- Karşılanmayan maddeler tek listede
04 · Aksiyon Takibi
Hiçbir bulgu unutulmaz.
- Test gözleminden doğrudan aksiyon
- Sorumlu, termin ve kapanış kanıtı
- Doğrulamadan kapanmaz; gönderen kişi kendi beyanını doğrulayamaz
- Gecikme takibi ve e-posta ile hatırlatma
Uygulamanın içinden
Yönetim kapsamı görür, ekip sıradaki işi.
Panolar aynı kayıttan okunur. Bir oran yükseldiğinde, onu gölgeleyen veri sorunu da hemen yanında durur.
27 risk süreçle eşleştirilemedi ve süreç ağacında görünmüyor — gerekçeleriyle listelendi.incele ›
ENVANTERİN DURUMU
Tanımlı kontrol
1.184
1.102 aktif · 82 taslak
Faaliyet kapsamı
%71
412 L4 faaliyetin 293'ünde kontrol var
Karşılanan risk
%68
538 riskin 366'sında kontrol var
Otomasyon
%14
1.184 kontrolün 166'sı tam otomatik
Ana süreçlerde kontrol kapsamı
Üretim ve Bakım
88 / 112
Bilgi Teknolojileri
47 / 76
Finans ve Muhasebe
64 / 71
Satın Alma
41 / 58
Envanterin güvenilirliği
Riske bağlanmamış kontrol132
Kontrol sahibi boş38
Örnek veriyle gösterilmiştir.