Kontrol yönetimi
Kontrolün bütün hayatı, tek yerde.
Kontrol Envanteri · Kontrol Testi · Framework Uyumu · Aksiyon Takibi
KeşfedinGRC platformu
Bütün kontroller tek çatıda. Bütün açıklar tek ekranda.
Kontrol envanteriniz, süreç ağacınız ve risk envanteriniz tek kayıtta birleşir. Kontrolsüz kalan risk bir tahmin olmaktan çıkar; açıp sahiplendirebileceğiniz bir satır olur.
Mevcut listeniz satır satır doğrulanır; onaydan geçen her satır envantere yazılır.
Örneklem, sonuç ve kanıt aynı kontrol kaydının üstünde durur; gözlem tek tıkla aksiyon olur.
Aksiyon doğrulamadan kapanmaz; gönderen kişi kendi beyanını doğrulayamaz.
ControlPilot
Kontrol Envanteri › Toplu Yükleme
Kontrol Testi › Test Çalışmaları
Aksiyon Takibi › AKS-2026-014
Kontrol, risk, süreç ara…
Elif AydınEA
Elif AydınEA
Murat KayaMK
Toplu YüklemeKontrol envanteri · 2026 Q3
kontrol-listesi-2026-q3
1.184 satır · sütunlar kurulumda eşlendi
Zorunlu alanlar dolu1.184 / 1.184
Süreç yolu taksonomide var1.184 / 1.184
Kontrol sahibi boş · onaylayanın önüne gelir38 satır
Onayla ve yaz
Vazgeç
Onaylandı. 1.184 kontrol envantere yazıldı; işlem günlüğe geçti.
FAALİYET KAPSAMI
%71
KARŞILANAN RİSK
%68
RİSKE BAĞLANMAMIŞ
132
bulgu olarak listelendi
BKM-PLB-004Yedek parça tüketimi kapatma öncesi doğrulanır
2026 Q3 test çalışması · Ne Sıklıkla: Her işlem · Örneklem 10
Tasarım etkinliğiEtkin
İşletim etkinliği · 10 örnekten 1 istisnaEtkin Değil
Gözlem: 8. örnekte kapatma öncesi doğrulama yapılmamış.
Aksiyon aç
ornek-08-kanit.pdfKanıt sonucun yanında
AKS-2026-014açıldı · kaynak: BKM-PLB-004 test gözlemi
AKS-2026-014Kapatma öncesi doğrulama adımı iş akışına eklenecek
AçıkDoğrulama BekliyorKapalı
SORUMLU
Planlama Şefi
TERMİN
15.11.2026
KAYNAK
Test gözlemi
HATIRLATMA
E-posta
+ Kanıt ekle
is-akisi-guncel.pdf
egitim-katilim.pdf
Açık
Doğrulama Bekliyor
Kapalı
Doğrulamaya gönder
Doğrula ve kapat
KAPANIŞ GEREKÇESİAdım iş akışına eklendi; iki örnekte uygulandığı görüldü.
HAREKET GEÇMİŞİ · YALNIZCA EKLENİR
09:12Elif AydınAksiyon açıldı · kaynak: test gözlemi
09:14Elif AydınKanıt eklendi · 2 dosya
09:15Elif AydınDurum değişti: Açık → Doğrulama Bekliyor
11:40Murat KayaDurum değişti: Doğrulama Bekliyor → Kapalı
- Nedir
- Yönetişim, risk ve uyum (GRC) platformu
- Kime
- İç kontrol, iç denetim ve BT uyum ekipleri
- Nerede çalışır
- Kendi sunucunuzda, SQL Server üzerinde
- Ne kadar sürede
- İlk envanter ilk haftada hazır
- Sıradaki adım
- Kendi kontrol listenizle demo
Platform
Tek kontrol kaydı. On modül.
Bütün modüller aynı kontrol, risk ve süreç kaydının üstünde çalışır. Test raporundaki gözlem doğrudan aksiyona dönüşür; ikinci bir liste tutulmaz.
Uygulamanın içinden
Her modülün kendi panosu. Hepsi aynı kayıttan.
Herkes kendi panosunu kurar: kurum karnesi, dikkat isteyenler ve sıradaki işler tek ekranda.
Olasılık ve etki kurumun kendi ölçeğiyle; doğal ve artık risk formülle hesaplanır.
Görevler, raporlar ve açık bulgular tek bakışta; her görevin aşaması kayıtlı.
ERP rol dökümünden çakışmalar çıkar; her istisna gerekçesiyle kayda geçer.
Rehberin altı ana başlığında derece, tedbir yükümlülüğü ve boşluk.
Çeyrek sonu paketi veriden taslak olarak üretilir; onaya gidince donar.
ControlPilot
Ana Sayfa
Risk Değerlendirmesi
İç Denetim
Görev Ayrılığı
BİG Rehberi Uyumu
Dönem Paketi
Kontrol, risk, süreç ara…
EA
Ana SayfaPanoyu düzenle · Dar · Geniş · Tam
Kurum karnesi
Tanımlı kontrol
1.184
1.102 aktif
Faaliyet kapsamı
%71
293 / 412 L4
Karşılanan risk
%68
366 / 538
İşletim etkinliği
%88
test edilenlerde
Dikkat isteyenler
Aksiyon termini geçti6
Görev ayrılığı çakışması açık7
Envanterde veri hatası5
Dönem paketi onay bekliyor1
Kontrol testi
İşletim etkinliği
Etkin 212Etkin Değil 19Sonuçsuz 26
Çalışma durumu
Sahada3 çalışma
Rapor onayda1
Aksiyonlar
Gecikme yaşı
1–30 gün
4
31–90 gün
2
90+ gün
0
Yaklaşan terminler
AKS-2026-01415.11.2026
AKS-2026-01922.11.2026
Görev ayrılığı
Açık
7
İstisnalı
3
Giderildi
12
Kontrolsüz risk
Kritik11
Yüksek32
Risk Değerlendirmesi · 2026Özet sayaçları
Ortalama skor
9,4
artık risk
Hedefe ulaşan
61
risk
Açık aksiyon
14
riske bağlı
Tamamlanmamış / seviyesiz
8
değerlendirme
Olasılık × etki
52
4461
33975
28126
1115
Kurumun kendi ölçeği · hücredeki sayı risk adedi
Artık Risk Seviyesi
Kritik 8Yüksek 19Orta 38Düşük 35
Sorumlu BS servisine göre ortalama artık risk
Ağ ve güvenlik
12,1
Uygulama
9,8
Altyapı
7,9
Son kullanıcı
5,2
Görevler · 2026Görev aç ›
Sahada
3
görev
Onay bekleyen rapor
1
hazırlayan ≠ onaylayan
Açık bulgu
9
2'si önemli eksiklik
| Kod | Görev | Evren öğesi | Durum | Lider | Bitiş |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026_DN_0004 | Satın alma süreci denetimi | Satın Alma | Saha | S. Yıldız | 28.11.2026 |
| 2026_DN_0005 | Bakım yönetimi denetimi | Üretim ve Bakım | Saha | O. Çelik | 12.12.2026 |
| 2026_DN_0003 | Kullanıcı erişim yönetimi | ERP-PRD-01 | Raporlama | S. Yıldız | 31.10.2026 |
| 2026_DN_0006 | İştirak yönetişimi | Konu | Planlama | N. Aras | 20.01.2027 |
| 2026_DN_0002 | Stok sayım süreci | Depo Yönetimi | Kapalı | O. Çelik | 30.09.2026 |
Çakışma durumuERP rol dökümü · 14.10.2026
Açık çakışma
7
gerekçe bekliyor
İstisnalı
3
gerekçeli, telafili
Giderilmiş
12
yetki kaldırıldı
Kapsanan kişi
94
kullanıcı × rol
| Kişi | Çakışan yetkiler | Kural | Durum |
|---|---|---|---|
| K. Demir | Satıcı kaydı oluşturma × Ödeme onayı | SAT-01 | Açık |
| B. Arslan | Satınalma siparişi onayı × Mal kabul | SAT-04 | İstisnalı |
| E. Koç | Kullanıcı oluşturma × Rol atama | BT-02 | Açık |
| T. Aydın | Fatura kaydı × Banka ödemesi | FIN-03 | Giderilmiş |
BİG Rehberi UyumuSıradaki iş: 2 başlıkta anket bekliyor
Varlık grubu
9
Derecelendirilmiş
7
Tedbir yükümlülüğü
186
Kapsanmayan varlık
3
Altı ana başlık
3.1Ağ ve Sistemler3. derece
41/57
3.2Uygulamalar2. derece
27/42
3.3Taşınabilir Cihaz ve Ortamlar2. derece
12/22
3.4IoT CihazlarıAnket bekliyor
—
3.5Personel1. derece
13/16
3.6Fiziksel MekânlarAnket bekliyor
—
Dönem paketleriOnaya giden dönem paketi dondurulur
2026 Q4
veriden taslakDevam ediyor
veriden taslakDevam ediyor
2026 Q3
onaylandı · 14.10.2026Donduruldu
onaylandı · 14.10.2026Donduruldu
2026 Q2
onaylandı · 11.07.2026Donduruldu
onaylandı · 11.07.2026Donduruldu
2026 Q1
onaylandı · 09.04.2026Donduruldu
onaylandı · 09.04.2026Donduruldu
2026 Q3 · önceki dönemle karşılaştırma
| Gösterge | 2026 Q2 | 2026 Q3 | Fark |
|---|---|---|---|
| Faaliyet kapsamı | %66 | %71 | +5 |
| Karşılanan risk | %63 | %68 | +5 |
| İşletim etkinliği | %84 | %88 | +4 |
| Açık aksiyon | 21 | 14 | −7 |
| Açık SoD çakışması | 5 | 7 | +2 |
Örnek veriyle gösterilmiştir.
Çözümler
Her ekip kendi işini görür. Kayıt tek.
Karşılaştırma
Aynı işin üç farklı yolu.
| Ölçüt | Dosya ve tablolar | Global GRC paketleri | ControlPilot |
|---|---|---|---|
| Gerçeğin kaynağı | ✕Dosya (hangisi?) | ✓Platform | ✓Platform |
| Risk bağlantısı | ~Elle, bir sütunda | ✓Var | ✓Eksik bağ bulgu olarak çıkar |
| Kontrol testi | ~Ayrı bir dosyada | ✓Var | ✓Aynı kayıt üzerinde |
| Değişiklik izi | ✕Yok | ✓Var | ✓Yalnızca eklenen günlük |
| Kurulum süresi | — | ✕Aylar | ✓İlk envanter ilk hafta |
| Veri nerede durur | ~Paylaşılan klasörlerde | ~Çoğunlukla bulutta | ✓Sizin sunucunuzda |
| Uyarlama | ~Sınırsız ama kırılgan | ~Güçlü, ama danışmanlık projesi | ✓Kendi yapınızla kurulur |
KarşılıyorKısmenKarşılamıyor
Güvenlik ve kurulum
Denetlenmeye hazır.
Bir iç kontrol aracı, denetlediği şeylerden daha gevşek kurulamaz.
Güvenlik ve kurulumKendi altyapınızda
Uygulama ve SQL Server veritabanı sizin sunucularınızda çalışır.
Şirket hesabıyla giriş
Microsoft Entra ID ile giriş; ayrı şifre dağıtılmaz.
Değiştirilemez iz
Günlük yalnızca eklenir: kim, ne zaman, hangi alanı hangi değerden hangi değere getirdi.
Kendi envanterinizde görün.
Demoya bugünkü kontrol listenizle gelin. İlk on dakikada onda nelerin eksik olduğunu birlikte görelim.
Demo talep et