Platform · BT ve erişim
BT tarafı da aynı çatı altında.
Varlıklar, yetki çakışmaları ve rehber uyumu ayrı bir araçta değil, iç kontrolün kullandığı platformun içinde.
01 · Varlık Envanteri
BT varlıklarınızın net resmi.
- Sistemler, ortam adresleri ve veri sınıflandırması
- Sahipsiz varlık bulgu olarak çıkar
- Toplu yükleme ve onay
02 · Görev Ayrılığı
Yetki çakışmaları gözden kaçmaz.
- Kural matrisi: hangi yetkiler bir arada olmaz
- ERP rol ve yetki dökümü aktarımı
- Çakışmalar ve gerekçeli istisnalar
03 · BİG Rehberi Uyumu
Rehber uyumunuz adım adım.
- Varlık grupları ve kritiklik anketi
- Boşluk analizi ve telafi edici kontroller
- Yol haritası ve uyum denetimi